Socialistisk Folkeparti   - ændringsforslag til budgetforslag 2007-10
Ændringer af driftsbudgettet:
Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	Beregninger
Stordriftsfordele/effektiviseringer
Dagtilbud
Distriktsindeling - sammenlægning af ledelse og administration	300	300	300	300
Undervisning
Distriktsindeling - sammenlægning af ledelse og administration	250	600	600	600
Analyse, lærernes tjenestetid - 5/12 i 2007	1500	3600	3600	3600
Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Familieområdet: Mål/skøn for effektivisering	1000	1000	1000	1000
Sundheds- og tandplejen, den fremtidige organisering er ikke på plads - der kan evt. hentes stordriftsfordele ledelsesmæssigt og administrativt	260	320	320	320
Generelt
Analyse af det samlede rengøringsområde	415	1000	1000	1000
Serviceniveau-blokke
Dagtilbud
Serviceniveau på dagplejeområdet
Ændret antal børn pr. dagpleje	800	800	800	800
Ressourcemodel med udgangspunkt i en normering pr. barn på 4.95 og fordeling af personale med 50% pædagoger og 50% medhjælper - børnehavedelen i landsbyordningen indgår i beløbet	2100	2100	2100	2100	Mindstg80% pædagoger og højst 20% pædagogmedhjælper normering 5,1 pr. barn.
Serviceniveau på skolefritidsområdet. Ressourcemodel med udgangspunkt i en normering pr. barn på ? og fordeling af personale med 50% pædagog og 50% medhjælper -skolefritidsdelen i landsbyordningerne indgår i beløbet	700	700	700	700
Undervisning
Serviceniveau på folkeskoleområdet, ressourcemodel - minimumstildeling, normalklasseområdet, 5/12 effekt 2007	1750	4200	4200	4200
Serviceniveau på specialundervisningsområdet - 6% reduktion i forhold til nuværende praksis, 5/12 effekt 2007	700	1680	1680	1680
Ressourcemodel til elevaktiviteter ex. centrale pulje til leje af lokaler til idræts- og svømmeundervisning - kræver en nærmere analyse af de fysiske rammer til idrætsundervisning på den enkelte skole- en evt. økonomisk effekt i 2007 vil være 5/12. Nuværende pulje udgør 3.995.000 kr.	500	500	500	500
Ressourcemodel til servicepersonale (leder og medhjælpere) 6% reduktion i forhold til nuværende tildeling, 5/12 effekt 2007 grundet opsigelsesfrister	236	567	567	567
Ressourcemodel til administrativt personale. 6% reduktion i forhold til nuværende tildeling, 5/12 effekt 2007 grundet opsigelsesfrister	71	172	172	172
Kultur- og fritidsområdet
Kultur- og fritidsområdet samlet besparelse	2000	2000	2000	2000	Området vurderes samlet efter konkret oplæg inden SF vil gå ind i dette forslag
Samlet besparelse på folekoplysningsområdet og haller	-1000	-1000	-1000	-1000
Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Evt. samlet rammebesparelse for hele området - til SAU ultimo 2006. 6% besparelse indenfor familie-, opholdssteder, forebyggende	2000	2000	2000	2000
Stordriftsfordele/effektiviseringer
Ældre og handicap
IT-hjælpemidler, ændret mødestruktur, opnåelse af rammebesparelse	1700	2700	2700	2700
Effektivisering af madservice	400	1000	1000	1000
Genbrugshjælpemidler - samlet aftale med Z. Care	0	0	0	0	Beregninger ønskes
Ensretning af service niveau vedr. demens	1015	1230	1230	1230
IT-hjælpemidler, ændret mødestruktur, opnåelse af rammebesparelse	1500	7800	7800	7800
Besparelsesblokke
Ældre og handicap
Aktivitetstilbud - 6% rammebesparelse	304	304	304	304
Sundhedsområdet
Rammebesparelse, Sund BY	400	400	400	400
Serviceniveau-blokke
Natur og miljø
Øvrige miljøforanstaltninger. olietanke mv.	100	100	100	100
Infrastruktur og beredskab
Grønne områder, reduktion i vedligeholdelse	219	219	219	219
Gadelys. slukning om natten i perioden 15/6 - 31/7	-120	-120	-120	-120
Besparelsesblokke
Natur og miljø
Rammebesparelse der udmøntes senere. Heri kan indgå slidlagsbelægninger, vagtordninger for vintertjenesten, klipning af rabatter mv.	1000	1000	1000	1000
Sekretariat og forvaltninger
Kontorhold, uddannelse mv.	-1900	-1900	-1900	-1900
Serviceniveaublokke/besparelser
Erhverv og turisme
Turistinformation - rammebesparelse	-460	-460	-460	-460	Lukning af turistkontoret i Brovst
Yderligere forslag
Prisfremskrivning annulleres på varekøb og serviceydelser	4600	4600	4600	4600
Tema- og udviklingsudvalgets pulje fjernes	-1000	-1000	-1000	-1000
Ændringer til driftsbudgettet i alt	21.340	36.412	36.412	36.412
Ændringer af finansieringen:
Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Personbeskatning hæves med 0,3% om året, i årene 2008 til 25, 2009 til 25,3 og 2010 til 25,6	0	-13500	-27000	-43000	Der skal tages højde for det 'skrå' skatteloft
Grundskyld hæves fra 2008 med 5 o/oo	0	-18000	-18000	-18000
Ændring af låneprofil	-2000	-2000	-2000	-2000
Mindre låneoptagelse	12600				Ingen skolerenovering i 2007
Låneoptagelser til skolerenovering	0	-13000	-13000	-13000
Låneoptagelser til energibesparende foranstaltninger	-1000	-1000	-1000	-1000
Ændring af brugerbetaling kloakforsyningen	-4000	-4000	-4000	-4000	For at undgå svingende priser mener SF at der skal fastsættes et niveau som tager højde for de anlægs- og driftsudgifter der er på området
Finansieringsændringer i alt	5.600	-51.500	-65.000	-81.000
Forslag til anlægsbudget
Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010
Mindre anlægsudgifter	-36000	0	0	0	Anlæg til daginstitutioner og energibesparende foranstaltninger i 2007
Kloakmodernisering	7000	7000	7000	7000
Ændringer på anlæg i alt	-29.000	7.000	7.000	7.000
Ændringer i alt	-2.060	-8.088	-21.588	-37.588
- = mindreudgift/ merindtægter/ overskud              + = merudgift/underskud
Budgetbemærkninger:
SF ønsker en samlet oversigt over kommunale bygninger med nuværende anvendelse og ejendomsværdi,for efterfølgende at lave en vurdering på hvilke kommunale ejendomme der bør sælges.